Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0528/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 31,01 EUR s DPH |
DFB0529/12 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 14.1.2013 | 77,26 EUR s DPH |
DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
Staršie faktúry
Názov | |
---|---|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | PDF kópia 274,45 kB |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | PDF kópia 272,34 kB |
SPP Fa č. 180240297815 | PDF kópia 249,3 kB |
ČEZ-dodávka elektriny | PDF kópia 522,19 kB |
SPP Fa č. 180180311427 | PDF kópia 236,85 kB |
SPP Fa č. 180180311428 | PDF kópia 237,56 kB |
Kováčiková Lenka - LEJA | PDF kópia 256,18 kB |
HABYS - Michal Franko | PDF kópia 242,96 kB |
ELMONT - elektromontáže | PDF kópia 484,95 kB |
VIPERA, s.r.o. | PDF kópia 149,27 kB |
SPP Fa č. 7414759346 | PDF kópia 237,87 kB |
GALA, s.r.o. | PDF kópia 210,08 kB |
ČEZ-dodávka elektriny | PDF kópia 442,24 kB |