Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0521/25 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | 24.10.2025 | 31,06 EUR s DPH |
| DFB0527/25 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 29.10.2025 | 27,06 EUR s DPH |
| DFB0518/25 | Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. | 23.10.2025 | 100,86 EUR s DPH |
| DFB0517/25 | AURA TRADE, s.r.o. | 23.10.2025 | 153,75 EUR s DPH |
| DFB0516/25 | POOLMAX | 22.10.2025 | 131,31 EUR s DPH |
| DFB0526/25 | Kaufland | 29.10.2025 | 100,52 EUR s DPH |
| DFB0520/25 | Juraj Bariš - Jurošík | 24.10.2025 | 663,34 EUR s DPH |
| DFB0528/25 | Terapeutické buldočky | 29.10.2025 | 167,60 EUR s DPH |
| DFB0525/25 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 27.10.2025 | 73,66 EUR s DPH |
| DFB0530/25 | ATC-JR, s.r.o. | 30.10.2025 | 489,95 EUR s DPH |
| DFB0529/25 | ATC-JR, s.r.o. | 30.10.2025 | 147,68 EUR s DPH |
| DFB0523/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.10.2025 | 125,33 EUR s DPH |
| DFB0524/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 27.10.2025 | 246,00 EUR s DPH |
| DFB0519/25 | POOLMAN s.r.o. | 24.10.2025 | 218,57 EUR s DPH |
| DFB0515/25 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 20.10.2025 | 189,06 EUR s DPH |
| DFB0522/25 | JANEK s.r.o | 24.10.2025 | 78,54 EUR s DPH |
| DFB0506/25 | SEKO Trenčín s.r.o. | 15.10.2025 | 542,66 EUR s DPH |
| DFB0509/25 | Martin Ďurikovič | 15.10.2025 | 583,99 EUR s DPH |
| DFB0513/25 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 17.10.2025 | 699,00 EUR s DPH |
| DFB0510/25 | REVITRYS s.r.o. | 16.10.2025 | 461,25 EUR s DPH |
