Faktúra DFB0098/24

Faktúra doručená:1.3.2024
Číslo objednávky:025/24
Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO:55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
arteterapia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR