Faktúra DFB0116/24

Faktúra doručená:8.3.2024
Číslo objednávky:043/24
Dodávateľ
Active Holiday, s.r.o.
Boršice 163
687 09 Boršice
IČO:26312514
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pomôcky na plávanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,30 EUR