Faktúra DFB0128/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo zmluvy:3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
parkovné služobne
mobil 2/2024 G
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,06 EUR