Faktúra DFB0120/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo zmluvy:KZ 03/2024
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny - chlieb, pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,21 EUR