Faktúra DFB0117/24

Faktúra doručená:14.3.2024
Číslo zmluvy:Z202210568-Z betr
Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 774,82 EUR