Faktúra DFB0133/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:045/24
Dodávateľ
GAMAR TM, s.r.o.
Ľ.Stárka 2202
91105 Trenčín
IČO:36344311
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
polep okien
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,20 EUR