Faktúra DFB0121/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:063/24
Dodávateľ
EduServis s. r. o.
Cintorínska 1129/61
900 45 Malinovo
IČO:56003081
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kanc. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR