Faktúra DFB0145/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo objednávky:070/24
Dodávateľ
ARES spol.s.r.o
Elektrárenská 12091
851 04 Bratislava
IČO:31363822
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava stropného zdvíhacieho zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 831,60 EUR