Faktúra DFB0164/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo zmluvy:347/2014 tvk
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 2.1.24-12.3.24 691 m3
stočné 2.1.24-12.3.24 691m3
zrážková voda 2.1.24-12.3.24 152,28m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 750,58 EUR