Faktúra DFB0149/24

Faktúra doručená:22.3.2024
Číslo zmluvy:KZ 03/24 dobro pek
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny - chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,04 EUR