Faktúra DFB0147/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo objednávky:076/24
Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO:47039477
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chémia bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR