Faktúra DFB0153/24

Faktúra doručená:27.3.2024
Číslo objednávky:062/24
Dodávateľ
AU - STAV, s.r.o
Zámostie 182
017 01 Považská Bystrica
IČO:36328294
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava schodiskových stien blok A,B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 978,70 EUR