Faktúra DFB0193/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo objednávky:074/24
Dodávateľ
INVISTA SK s.r.o.
Novozámocká cesta 199
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO:53850114
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rohové kryty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 937,92 EUR