Faktúra DFB0183/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo zmluvy:3107158109
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 3/2024 B
parkovné služobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,81 EUR