Faktúra DFB0181/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo zmluvy:3107158106
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil výťah 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 0,89 EUR