Faktúra DFB0209/24

Faktúra doručená:23.4.2024
Číslo objednávky:015/24
Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
91101 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR