Faktúra DFB0204/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo objednávky:100/24
Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,78 EUR