Faktúra DFB0201/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:096/24
Dodávateľ
Andrej Trenčan - PROKAM
Železničná 14
914 41 Nemšová
IČO:45273731
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dodávka a montáž videovrátnika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 922,80 EUR