Faktúra DFB0168/24

Faktúra doručená:9.4.2024
Číslo objednávky:085/24
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
videovrátnik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 394,61 EUR