Faktúra DFB0203/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:098/24
Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dávkovač mydla,dezinfekcie, kôš na prdlo, stojan na papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,56 EUR