Faktúra DFB0202/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:086/24
Dodávateľ
Peter Murko KOMINS
Skalska Nova Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR