Faktúra DFK/004/24

Faktúra doručená:5.4.2024
Číslo zmluvy:ZoD z 25.5.2023
Dodávateľ
AU - STAV, s.r.o
Zámostie 182
017 01 Považská Bystrica
IČO:36328294
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147 445,72 EUR