Faktúra DFB0200/24

Faktúra doručená:17.4.2024
Číslo objednávky:050/24
Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO:55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
keramika 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 525,00 EUR