Faktúra DFB0025/13

Faktúra doručená:28.1.2013
Číslo objednávky:008/13
Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
91101 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor bazenovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR