Faktúra DFB0034/13

Faktúra doručená:4.2.2013
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,72 EUR