Faktúra DFB0039/13

Faktúra doručená:6.2.2013
Číslo objednávky:30/13
Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO:00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čaje, paprika mletá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,33 EUR