Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0577/19 CWS-boco Slovensko s.r.o 28.10.2019 54,46 EUR s DPH
DFB0582/19 BETRIX s.r.o. 28.10.2019 568,01 EUR s DPH
DFB0576/19 CWS-boco Slovensko s.r.o 28.10.2019 31,66 EUR s DPH
DFB0570/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. 22.10.2019 140,63 EUR s DPH
DFB0571/19 Andrea Móderova - UNIPAP 22.10.2019 677,65 EUR s DPH
DFB0572/19 Martin Ďurikovič 23.10.2019 388,00 EUR s DPH
DFB0573/19 Dolphin Central Europe, s.r.o. 23.10.2019 48,48 EUR s DPH
DFB0575/19 Alena Murková 28.10.2019 50,00 EUR s DPH
DFB0567/19 Kaufland 21.10.2019 22,49 EUR s DPH
DFB0568/19 KUBO Slovakia, s.r.o. 21.10.2019 43,20 EUR s DPH
DFB0569/19 MABONEX Slovakia,s.r.o 21.10.2019 94,03 EUR s DPH
DFB0565/19 Marcela Filúsová - Šikovnica 21.10.2019 170,00 EUR s DPH
DFB0566/19 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 21.10.2019 564,00 EUR s DPH
DFB0574/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.10.2019 2 981,00 EUR s DPH
DFB0560/19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17.10.2019 60,50 EUR s DPH
DFB0561/19 PERPETUAL SLOVAKIA, s.r.o. 18.10.2019 224,55 EUR s DPH
DFB0562/19 JANEK s.r.o 18.10.2019 39,00 EUR s DPH
DFB0563/19 ASTERA, s.r.o. 18.10.2019 454,30 EUR s DPH
DFB0564/19 JANEK s.r.o 18.10.2019 39,60 EUR s DPH
DFB0558/19 tnTEL, s.r.o. 17.10.2019 918,76 EUR s DPH