Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0532/14 | Lindstrom s.r.o. | 13.11.2014 | 77,76 EUR s DPH |
| DFB0524/14 | tnTEL, s.r.o. | 10.11.2014 | 1 004,98 EUR s DPH |
| DFB0525/14 | Peter Murko - KOMINS | 13.11.2014 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0526/14 | Peter Murko - KOMINS | 13.11.2014 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0527/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 13.11.2014 | 489,60 EUR s DPH |
| DFB0522/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 10.11.2014 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0523/14 | JANEK s.r.o | 10.11.2014 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0516/14 | Kaufland | 6.11.2014 | 40,82 EUR s DPH |
| DFB0521/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.11.2014 | 841,00 EUR s DPH |
| DFB0512/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 6.11.2014 | 143,70 EUR s DPH |
| DFB0513/14 | Milsy a.s. | 6.11.2014 | 59,47 EUR s DPH |
| DFB0514/14 | Kaufland | 6.11.2014 | 101,83 EUR s DPH |
| DFB0515/14 | Kaufland | 6.11.2014 | 31,40 EUR s DPH |
| DFB0517/14 | ZPMP v SR | 6.11.2014 | 10,00 EUR s DPH |
| DFB0518/14 | FIBEZ, s.r.o. | 6.11.2014 | 36,51 EUR s DPH |
| DFB0519/14 | PROGMA | 6.11.2014 | 857,11 EUR s DPH |
| DFB0520/14 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 6.11.2014 | 222,34 EUR s DPH |
| DFB0508/14 | Kanal služby Vrábel | 31.10.2014 | 140,00 EUR s DPH |
| DFB0509/14 | Milsy a.s. | 31.10.2014 | 119,60 EUR s DPH |
| DFB0510/14 | Luboš Opatík-Lubaštek | 3.11.2014 | 998,00 EUR s DPH |
