Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0120/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 6.3.2019 | 36,36 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.3.2019 | 163,07 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.3.2019 | 342,12 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 8.3.2019 | 56,70 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | Magna Energia a.s. | 11.3.2019 | 757,54 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 1.3.2019 | 65,14 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 4.3.2019 | 127,31 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | SAK plus,s.r.o. | 4.3.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | Kaufland | 4.3.2019 | 15,06 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | JANEK s.r.o | 5.3.2019 | 33,84 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 6.3.2019 | 59,72 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | FIBEZ, s.r.o. | 1.3.2019 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | FIBEZ, s.r.o. | 1.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.3.2019 | 248,73 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | Martin Ďurikovič | 28.2.2019 | 488,58 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 28.2.2019 | 528,92 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | POOLMAN s.r.o. | 28.2.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.3.2019 | 303,70 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.3.2019 | 217,28 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Kaufland | 25.2.2019 | 45,90 EUR s DPH |
