Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0629/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 19.12.2017 | 113,18 EUR s DPH |
| DFB0630/17 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 19.12.2017 | 1 152,00 EUR s DPH |
| DFB0631/17 | Tibor Mojžiš | 19.12.2017 | 160,80 EUR s DPH |
| DFB0632/17 | Ján Kozinka Ing. | 19.12.2017 | 525,80 EUR s DPH |
| DFB0633/17 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 19.12.2017 | 76,00 EUR s DPH |
| DFB0634/17 | Juraj Bariš - Jurošík | 19.12.2017 | 389,16 EUR s DPH |
| DFB0635/17 | BETRIX s.r.o. | 19.12.2017 | 1 038,86 EUR s DPH |
| DFB0636/17 | Kaufland | 19.12.2017 | 30,72 EUR s DPH |
| DFB0617/17 | Rybička s.r.o | 4.12.2017 | 151,40 EUR s DPH |
| DFB0618/17 | SEKO Trenčín s.r.o. | 15.12.2017 | 430,63 EUR s DPH |
| DFB0619/17 | tnTEL, s.r.o. | 15.12.2017 | 1 200,00 EUR s DPH |
| DFB0620/17 | tnTEL, s.r.o. | 15.12.2017 | 1 199,00 EUR s DPH |
| DFB0621/17 | AAA Gastro s.r.o. | 15.12.2017 | 373,56 EUR s DPH |
| DFB0623/17 | KORAKO plus, s.r.o. | 15.12.2017 | 842,40 EUR s DPH |
| DFB0624/17 | KORAKO plus, s.r.o. | 15.12.2017 | 598,00 EUR s DPH |
| DFB0625/17 | tnTEL, s.r.o. | 15.12.2017 | 390,56 EUR s DPH |
| DFB0616/17 | Ovitex, s.r.o. | 13.12.2017 | 450,00 EUR s DPH |
| DFB0610/17 | Kaufland | 13.12.2017 | 50,36 EUR s DPH |
| DFB0611/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 13.12.2017 | 80,70 EUR s DPH |
| DFB0612/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 13.12.2017 | 175,42 EUR s DPH |
