Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0492/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 24.10.2017 | 81,96 EUR s DPH |
| DFB0491/17 | Monaster s.r.o. | 24.10.2017 | 5 653,20 EUR s DPH |
| DFB0489/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 23.10.2017 | 138,67 EUR s DPH |
| DFB0488/17 | JANEK s.r.o | 23.10.2017 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0487/17 | Meditech SK, s.r.o. | 20.10.2017 | 94,00 EUR s DPH |
| DFB0486/17 | ASTERA, s.r.o. | 20.10.2017 | 447,98 EUR s DPH |
| DFB0485/17 | BETRIX s.r.o. | 19.10.2017 | 37,80 EUR s DPH |
| DFB0484/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 19.10.2017 | 68,64 EUR s DPH |
| DFB0480/17 | HEES-Gastroslužby, s.r.o. | 19.10.2017 | 1 192,56 EUR s DPH |
| DFB0481/17 | Lindstrom s.r.o. | 19.10.2017 | 69,60 EUR s DPH |
| DFB0482/17 | HEES-Gastroslužby, s.r.o. | 19.10.2017 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0483/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 19.10.2017 | 315,35 EUR s DPH |
| DFB0479/17 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 19.10.2017 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0477/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 19.10.2017 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0478/17 | Dorian Corp s r.r.o. | 19.10.2017 | 193,78 EUR s DPH |
| DFB0475/17 | Slovak Telekom, a.s. | 19.10.2017 | 6,97 EUR s DPH |
| DFB0476/17 | BETRIX s.r.o. | 19.10.2017 | 1 112,26 EUR s DPH |
| DFB0474/17 | Slovak Telekom, a.s. | 19.10.2017 | 23,46 EUR s DPH |
| DFB0473/17 | Slovak Telekom, a.s. | 19.10.2017 | 17,84 EUR s DPH |
| DFB0471/17 | Slovak Telekom, a.s. | 19.10.2017 | 15,72 EUR s DPH |
