| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0215/19
|
Rajapack s.r.o. |
23.4.2019 |
96,12 EUR s DPH |
| DFB0216/19
|
BETRIX s.r.o. |
29.4.2019 |
432,07 EUR s DPH |
| DFB0217/19
|
I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. |
29.4.2019 |
137,00 EUR s DPH |
| DFB0212/19
|
REVITRYS s.r.o. |
23.4.2019 |
84,00 EUR s DPH |
| DFB0205/19
|
TOP servis IT, a.s. |
17.4.2019 |
36,00 EUR s DPH |
| DFB0206/19
|
Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. |
17.4.2019 |
16,80 EUR s DPH |
| DFB0208/19
|
Tabita s.r.o. |
23.4.2019 |
200,00 EUR s DPH |
| DFB0209/19
|
Tabita s.r.o. |
23.4.2019 |
200,00 EUR s DPH |
| DFB0210/19
|
Tabita s.r.o. |
23.4.2019 |
200,00 EUR s DPH |
| DFB0211/19
|
Tabita s.r.o. |
23.4.2019 |
200,00 EUR s DPH |
| DFB0203/19
|
COFEX s.r.o. |
17.4.2019 |
141,12 EUR s DPH |
| DFB0204/19
|
Dolphin Slovákia, s.r.o. |
17.4.2019 |
36,36 EUR s DPH |
| DFB0183/19
|
Dolphin Slovákia, s.r.o. |
11.4.2019 |
48,48 EUR s DPH |
| DFB0179/19
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
11.4.2019 |
59,70 EUR s DPH |
| DFB0180/19
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
11.4.2019 |
74,58 EUR s DPH |
| DFB0177/19
|
Magna Energia a.s. |
11.4.2019 |
757,54 EUR s DPH |
| DFB0176/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
11.4.2019 |
47,16 EUR s DPH |
| DFB0182/19
|
Tabita s.r.o. |
11.4.2019 |
610,00 EUR s DPH |
| DFB0181/19
|
Tabita s.r.o. |
11.4.2019 |
610,00 EUR s DPH |
| DFB0178/19
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
11.4.2019 |
349,69 EUR s DPH |
