Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0555/18 | BETRIX s.r.o. | 29.10.2018 | 1 027,78 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 21,97 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | ASTERA, s.r.o. | 17.10.2018 | 448,32 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | GAMAR TM | 18.10.2018 | 598,20 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | POOLMAN s.r.o. | 18.10.2018 | 135,36 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | Alza.sk | 19.10.2018 | 231,95 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | 17.10.2018 | 321,04 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 15.10.2018 | 67,87 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | Kaufland | 15.10.2018 | 23,38 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | JANEK s.r.o | 15.10.2018 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | Klimatic s r.o.o | 15.10.2018 | 1 102,80 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 17.10.2018 | 42,42 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | Pyroservis a.s. | 15.10.2018 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 12.10.2018 | 30,30 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | Kaufland | 12.10.2018 | 38,68 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 12.10.2018 | 122,75 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | Ladislav Snobel | 12.10.2018 | 450,00 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | Theracare s.r.o. | 1.10.2018 | 57,00 EUR s DPH |
| DFK/003/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 7.9.2018 | 10 649,71 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 11,87 EUR s DPH |
