Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0407/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 8.8.2019 | 233,26 EUR s DPH |
| DFB0402/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 8.8.2019 | 10,84 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | Magna Energia a.s. | 30.7.2019 | 757,54 EUR s DPH |
| DFB0398/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 5.8.2019 | 125,95 EUR s DPH |
| DFB0399/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 5.8.2019 | 40,40 EUR s DPH |
| DFB0400/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 5.8.2019 | 66,66 EUR s DPH |
| DFB0401/19 | JANEK s.r.o | 5.8.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | Kaufland | 26.7.2019 | 38,30 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Kaufland | 26.7.2019 | 23,19 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 23.7.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| DFB0394/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.7.2019 | 13,48 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.7.2019 | 344,77 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 22.7.2019 | 54,46 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 23.7.2019 | 83,36 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | POOLMAN s.r.o. | 23.7.2019 | 171,00 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | Martin Ďurikovič | 22.7.2019 | 449,25 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 22.7.2019 | 31,66 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | SAK plus,s.r.o. | 22.7.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0376/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.7.2019 | 563,00 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 17.7.2019 | 264,00 EUR s DPH |
