Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0263/19 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 27.5.2019 | 187,34 EUR s DPH |
| DFB0264/19 | Motor-Car Trenčín, s.r.o.- Mercedes Benz | 27.5.2019 | 538,54 EUR s DPH |
| DFB0265/19 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 27.5.2019 | 163,10 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.5.2019 | 28,98 EUR s DPH |
| DFB0252/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.5.2019 | 8,64 EUR s DPH |
| DFB0253/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.5.2019 | 14,49 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.5.2019 | 481,81 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.5.2019 | 563,00 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 14.5.2019 | 864,00 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | JANEK s.r.o | 14.5.2019 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.5.2019 | 450,07 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | INTA, s.r.o. | 10.5.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 10.5.2019 | 59,90 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | Magna Energia a.s. | 14.5.2019 | 528,09 EUR s DPH |
| DFB0250/19 | Slovak Telekom, a.s. | 14.5.2019 | 24,73 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | Andrej Trenčan - PROKAM | 10.5.2019 | 666,00 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2019 | 51,83 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 10.5.2019 | 59,72 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | Magna Energia a.s. | 10.5.2019 | 757,54 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.5.2019 | 101,44 EUR s DPH |
