Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0139/19 | INTA, s.r.o. | 13.3.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 13.3.2019 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | BETRIX s.r.o. | 13.3.2019 | 546,07 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 13.3.2019 | 259,20 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Kaufland | 13.3.2019 | 49,76 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2019 | 14,48 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2019 | 19,59 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2019 | 8,84 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 13.3.2019 | 178,54 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.3.2019 | 529,37 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.3.2019 | 1 882,00 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 13.3.2019 | 141,80 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Peter Knapec Váhy - Teplomery | 13.3.2019 | 590,40 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2019 | 49,67 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 13.3.2019 | 92,66 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 6.3.2019 | 36,36 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.3.2019 | 163,07 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 6.3.2019 | 342,12 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 8.3.2019 | 56,70 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | Magna Energia a.s. | 11.3.2019 | 757,54 EUR s DPH |
