Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0537/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 12.10.2018 | 122,75 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | Theracare s.r.o. | 1.10.2018 | 57,00 EUR s DPH |
| DFK/003/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 7.9.2018 | 10 649,71 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 11,87 EUR s DPH |
| DFB0533/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 19,46 EUR s DPH |
| DFB0526/18 | TDS s.r.o. | 10.10.2018 | 120,18 EUR s DPH |
| DFB0527/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.10.2018 | 463,18 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 10.10.2018 | 811,33 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | INTA, s.r.o. | 10.10.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0530/18 | Magna Energia a.s. | 10.10.2018 | 375,35 EUR s DPH |
| DFB0531/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 15,73 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.10.2018 | 134,02 EUR s DPH |
| DFB0524/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.10.2018 | 8,20 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.10.2018 | 1 826,00 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 4.10.2018 | 2 400,00 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 5.10.2018 | 2 275,20 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 8.10.2018 | 451,50 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 43,34 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | JANEK s.r.o | 2.10.2018 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 2.10.2018 | 68,94 EUR s DPH |
