Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0010/13 | JANEK s.r.o | 11.1.2013 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0011/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 11.1.2013 | 146,29 EUR s DPH |
| DFB0528/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 31,01 EUR s DPH |
| DFB0529/12 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 14.1.2013 | 77,26 EUR s DPH |
| DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
| DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
| DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
| DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
| DFB0527/12 | Schindler vytahy | 7.1.2013 | 74,59 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
 PDF kópia 274,45 kB
|
| Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
PDF kópia 272,34 kB
|
| SPP Fa č. 180240297815 |
PDF kópia 249,3 kB
|
| ČEZ-dodávka elektriny |
PDF kópia 522,19 kB
|
| SPP Fa č. 180180311427 |
PDF kópia 236,85 kB
|
| SPP Fa č. 180180311428 |
PDF kópia 237,56 kB
|
| Kováčiková Lenka - LEJA |
PDF kópia 256,18 kB
|
| HABYS - Michal Franko |
PDF kópia 242,96 kB
|
| ELMONT - elektromontáže |
PDF kópia 484,95 kB
|
| VIPERA, s.r.o. |
PDF kópia 149,27 kB
|
