Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0601/25 | Kaufland | 25.11.2025 | 43,97 EUR s DPH |
| DFB0597/25 | Terapeutické buldočky | 24.11.2025 | 167,60 EUR s DPH |
| DFB0603/25 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 26.11.2025 | 298,90 EUR s DPH |
| DFB0596/25 | Peter Mišovec | 24.11.2025 | 2 093,00 EUR s DPH |
| DFB0587/25 | ISG/DRS, s.r.o | 20.11.2025 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0589/25 | CWS Slovensko s.r.o | 20.11.2025 | 117,83 EUR s DPH |
| DFB0588/25 | CWS Slovensko s.r.o | 20.11.2025 | 53,01 EUR s DPH |
| DFB0593/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.11.2025 | 221,54 EUR s DPH |
| DFB0590/25 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 21.11.2025 | 256,16 EUR s DPH |
| DFB0594/25 | KAMAC s. r. o. | 24.11.2025 | 83,38 EUR s DPH |
| DFB0591/25 | BANCHEM, s.r.o. | 21.11.2025 | 1 794,53 EUR s DPH |
| DFB0592/25 | BANCHEM, s.r.o. | 21.11.2025 | 339,66 EUR s DPH |
| DFB0571/25 | Theracare s.r.o. | 14.11.2025 | 605,90 EUR s DPH |
| DFB0568/25 | Lamitec, spol. s r.o. | 13.11.2025 | 359,47 EUR s DPH |
| DFB0574/25 | SOBER, s.r.o. | 14.11.2025 | 990,00 EUR s DPH |
| DFB0573/25 | Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. | 14.11.2025 | 432,00 EUR s DPH |
| DFB0575/25 | Martin Ďurikovič | 14.11.2025 | 531,21 EUR s DPH |
| DFB0582/25 | EKO Trenčín, s.r.o. | 19.11.2025 | 896,50 EUR s DPH |
| DFB0570/25 | Kinekus s.r.o. | 14.11.2025 | 419,96 EUR s DPH |
| DFB0581/25 | Kaufland | 19.11.2025 | 86,67 EUR s DPH |
