Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0550/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 13,55 EUR s DPH |
| DFB0549/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 48,19 EUR s DPH |
| DFB0551/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 17,86 EUR s DPH |
| DFB0543/25 | PRO - HAND, s.r.o. | 4.11.2025 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFB0553/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 6,79 EUR s DPH |
| DFB0552/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 9,14 EUR s DPH |
| DFB0542/25 | Medplus s.r.o. | 3.11.2025 | 380,00 EUR s DPH |
| DFB0541/25 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 3.11.2025 | 77,00 EUR s DPH |
| DFB0547/25 | Gastro - Galaxi, s.r.o. | 6.11.2025 | 73,19 EUR s DPH |
| DFB0544/25 | EMI EU, s.r.o. | 5.11.2025 | 296,05 EUR s DPH |
| DFB0565/25 | Satstar s. r. o. | 11.11.2025 | 1 849,20 EUR s DPH |
| DFB0548/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.11.2025 | 3 924,97 EUR s DPH |
| DFB0554/25 | Kaufland | 7.11.2025 | 67,33 EUR s DPH |
| DFB0563/25 | Červeňan inštalácie s.r.o. | 10.11.2025 | 157,75 EUR s DPH |
| DFB0564/25 | Poradca Podnikatela s.r.o | 11.11.2025 | 265,68 EUR s DPH |
| DFB0555/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 7.11.2025 | 320,75 EUR s DPH |
| DFB0539/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 3.11.2025 | 264,19 EUR s DPH |
| DFB0540/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 3.11.2025 | 644,42 EUR s DPH |
| DFB0558/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.11.2025 | 296,12 EUR s DPH |
| DFB0557/25 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.11.2025 | 180,06 EUR s DPH |
