Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0641/19 | CHORVAT spol.s r.o. | 20.11.2019 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0642/19 | Xintex Slovakia,s.r.o. | 20.11.2019 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0636/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 19.11.2019 | 391,37 EUR s DPH |
| DFB0634/19 | Martin Ďurikovič | 18.11.2019 | 413,23 EUR s DPH |
| DFB0635/19 | Kaufland | 18.11.2019 | 18,15 EUR s DPH |
| DFB0628/19 | TDS s.r.o. | 14.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0629/19 | SEKO Trenčín s.r.o. | 14.11.2019 | 162,96 EUR s DPH |
| DFB0630/19 | INTA, s.r.o. | 14.11.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0631/19 | Magna Energia a.s. | 14.11.2019 | 906,54 EUR s DPH |
| DFB0632/19 | KINEKUS, s.r.o. | 14.11.2019 | 305,00 EUR s DPH |
| DFB0633/19 | TDS s.r.o. | 18.11.2019 | 110,93 EUR s DPH |
| DFB0626/19 | Kaufland | 13.11.2019 | 23,45 EUR s DPH |
| DFB0627/19 | SEKO Trenčín s.r.o. | 13.11.2019 | 671,04 EUR s DPH |
| DFB0622/19 | Canisterapeutické centrum BELA | 13.11.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0623/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.11.2019 | 539,53 EUR s DPH |
| DFB0624/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.11.2019 | 4 300,00 EUR s DPH |
| DFB0625/19 | MPT predaj - servis s.r.o. | 13.11.2019 | 65,78 EUR s DPH |
| DFB0618/19 | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2019 | 31,67 EUR s DPH |
| DFB0617/19 | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2019 | 14,89 EUR s DPH |
| DFB0616/19 | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2019 | 16,15 EUR s DPH |
