Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0570/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 22.10.2019 | 140,63 EUR s DPH |
| DFB0571/19 | Andrea Móderova - UNIPAP | 22.10.2019 | 677,65 EUR s DPH |
| DFB0572/19 | Martin Ďurikovič | 23.10.2019 | 388,00 EUR s DPH |
| DFB0573/19 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 23.10.2019 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | Alena Murková | 28.10.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | Kaufland | 21.10.2019 | 22,49 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | KUBO Slovakia, s.r.o. | 21.10.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 21.10.2019 | 94,03 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Marcela Filúsová - Šikovnica | 21.10.2019 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0566/19 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 21.10.2019 | 564,00 EUR s DPH |
| DFB0574/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 28.10.2019 | 2 981,00 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17.10.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | PERPETUAL SLOVAKIA, s.r.o. | 18.10.2019 | 224,55 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | JANEK s.r.o | 18.10.2019 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | ASTERA, s.r.o. | 18.10.2019 | 454,30 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | JANEK s.r.o | 18.10.2019 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0554/19 | DaM projekt | 15.10.2019 | 900,00 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | ATC-JR, s.r.o. | 15.10.2019 | 592,06 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | Kaufland | 17.10.2019 | 47,86 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | tnTEL, s.r.o. | 17.10.2019 | 918,76 EUR s DPH |
