Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0215/19 | Rajapack s.r.o. | 23.4.2019 | 96,12 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | BETRIX s.r.o. | 29.4.2019 | 432,07 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 29.4.2019 | 137,00 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | TOP servis IT, a.s. | 17.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. | 17.4.2019 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | REVITRYS s.r.o. | 23.4.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | COFEX s.r.o. | 17.4.2019 | 141,12 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 17.4.2019 | 36,36 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 11.4.2019 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | Tabita s.r.o. | 11.4.2019 | 610,00 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Tabita s.r.o. | 11.4.2019 | 610,00 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2019 | 349,69 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 11.4.2019 | 59,70 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.4.2019 | 74,58 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Magna Energia a.s. | 11.4.2019 | 757,54 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.4.2019 | 47,16 EUR s DPH |
