Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0389/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 23.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0390/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 23.7.2018 | 50,88 EUR s DPH |
| DFB0391/18 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 27.7.2018 | 1 807,20 EUR s DPH |
| DFB0388/18 | HOPER Horňák Peter | 23.7.2018 | 276,20 EUR s DPH |
| DFB0385/18 | Institut Bazálni stimulace s.r.o. | 19.7.2018 | 2 132,90 EUR s DPH |
| DFB0387/18 | SAK plus,s.r.o. | 20.7.2018 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0376/18 | Institut Bazálni stimulace s.r.o. | 17.7.2018 | 240,90 EUR s DPH |
| DFB0378/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 12,83 EUR s DPH |
| DFB0379/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 21,74 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 25,08 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.7.2018 | 467,00 EUR s DPH |
| DFB0382/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.7.2018 | 349,54 EUR s DPH |
| DFB0383/18 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 18.7.2018 | 115,99 EUR s DPH |
| DFB0384/18 | PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková | 19.7.2018 | 119,00 EUR s DPH |
| DFB0386/18 | Mountfield Sk, s.r.o. | 20.7.2018 | 498,00 EUR s DPH |
| DFB0375/18 | LAMELLAND, s.r.o | 17.7.2018 | 521,12 EUR s DPH |
| DFB0377/18 | Slovak Telekom, a.s. | 18.7.2018 | 19,80 EUR s DPH |
| DFB0373/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 12.7.2018 | 24,24 EUR s DPH |
| DFB0372/18 | Urbanovský Transport, s.r.o. | 12.7.2018 | 535,06 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 11.7.2018 | 76,99 EUR s DPH |
