Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0142/17 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 31.3.2017 | 268,09 EUR s DPH |
DFB0143/17 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 31.3.2017 | 208,42 EUR s DPH |
DFB0135/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 30.3.2017 | 1,43 EUR s DPH |
DFB0136/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 30.3.2017 | 1 160,03 EUR s DPH |
DFB0137/17 | Kaufland | 30.3.2017 | 22,80 EUR s DPH |
DFB0138/17 | Mesto Trencin | 30.3.2017 | 1 127,75 EUR s DPH |
DFB0133/17 | AG FOODS SK s.r.o. | 28.3.2017 | 412,91 EUR s DPH |
DFB0134/17 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 29.3.2017 | 48,48 EUR s DPH |
DFB0131/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.3.2017 | 362,32 EUR s DPH |
DFB0126/17 | Kaufland | 21.3.2017 | 10,93 EUR s DPH |
DFB0127/17 | JANEK s.r.o | 22.3.2017 | 31,20 EUR s DPH |
DFB0128/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 22.3.2017 | 69,78 EUR s DPH |
DFB0129/17 | 3lobit, o.z. | 24.3.2017 | 1 067,00 EUR s DPH |
DFB0130/17 | Kaufland | 24.3.2017 | 23,95 EUR s DPH |
DFB0123/17 | Dorian Corp s r.r.o. | 20.3.2017 | 239,47 EUR s DPH |
DFB0124/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 20.3.2017 | 120,86 EUR s DPH |
DFB0125/17 | Pyroslovakia s.r.o. | 21.3.2017 | 202,74 EUR s DPH |
DFB0121/17 | Magna Energia a.s. | 16.3.2017 | 726,82 EUR s DPH |
DFB0122/17 | POOLMAN s.r.o. | 16.3.2017 | 91,14 EUR s DPH |
DFB0116/17 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 15.3.2017 | 28,51 EUR s DPH |