Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0665/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 46,72 EUR s DPH |
| DFB0670/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 10,45 EUR s DPH |
| DFB0669/24 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2024 | 28,32 EUR s DPH |
| DFB0660/24 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | 4.12.2024 | 390,00 EUR s DPH |
| DFB0659/24 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | 3.12.2024 | 780,00 EUR s DPH |
| DFB0657/24 | ARES spol.s.r.o | 3.12.2024 | 1 485,60 EUR s DPH |
| DFB0662/24 | JANEK s.r.o | 5.12.2024 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0664/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 5.12.2024 | 410,26 EUR s DPH |
| DFB0663/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.12.2024 | 6 285,20 EUR s DPH |
| DFB0661/24 | Kaufland | 4.12.2024 | 67,12 EUR s DPH |
| DFB0658/24 | INTA, s.r.o. | 3.12.2024 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0652/24 | artOm - Umelci života | 2.12.2024 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0653/24 | artOm - Umelci života | 2.12.2024 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0651/24 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 2.12.2024 | 207,48 EUR s DPH |
| DFB0656/24 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 2.12.2024 | 82,17 EUR s DPH |
| DFB0655/24 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 2.12.2024 | 331,52 EUR s DPH |
| DFB0654/24 | Červeňan inštalácie s.r.o. | 2.12.2024 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0643/24 | Kaufland | 28.11.2024 | 42,80 EUR s DPH |
| DFB0647/24 | FIBEZ, s.r.o. | 30.11.2024 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0646/24 | FIBEZ, s.r.o. | 30.11.2024 | 75,00 EUR s DPH |
