Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0420/14 | Anton Kačena-čalúnické práce | 25.9.2014 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0421/14 | Kaufland | 25.9.2014 | 25,26 EUR s DPH |
| DFB0422/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 25.9.2014 | 101,44 EUR s DPH |
| DFB0423/14 | POOLMAN s.r.o. | 25.9.2014 | 182,33 EUR s DPH |
| DFB0414/14 | Milsy a.s. | 19.9.2014 | 60,46 EUR s DPH |
| DFB0415/14 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 22.9.2014 | 1 109,76 EUR s DPH |
| DFB0412/14 | Madegroup Slovakia, s.r.o. | 17.9.2014 | 75,36 EUR s DPH |
| DFB0407/14 | Kaufland | 17.9.2014 | 21,93 EUR s DPH |
| DFB0408/14 | Kaufland | 17.9.2014 | 42,16 EUR s DPH |
| DFB0409/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 17.9.2014 | 202,86 EUR s DPH |
| DFB0410/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 17.9.2014 | 114,89 EUR s DPH |
| DFB0411/14 | ATC-JR, s.r.o. | 17.9.2014 | 839,52 EUR s DPH |
| DFB0401/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.9.2014 | 26,98 EUR s DPH |
| DFB0402/14 | Slovenský plyn.priemysel | 12.9.2014 | 52,64 EUR s DPH |
| DFB0403/14 | Slovenský plyn.priemysel | 12.9.2014 | 1 513,00 EUR s DPH |
| DFB0404/14 | Lindstrom s.r.o. | 12.9.2014 | 77,76 EUR s DPH |
| DFB0405/14 | Kaufland | 17.9.2014 | 75,35 EUR s DPH |
| DFB0406/14 | Milsy a.s. | 17.9.2014 | 80,58 EUR s DPH |
| DFB0397/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.9.2014 | 24,61 EUR s DPH |
| DFB0398/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.9.2014 | 24,95 EUR s DPH |
