Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0137/14
|
Kaufland |
27.3.2014 |
52,40 EUR s DPH |
DFB0138/14
|
UNIPAP |
27.3.2014 |
65,63 EUR s DPH |
DFB0135/14
|
Tempovit, spol.s r.o. |
27.3.2014 |
360,16 EUR s DPH |
DFB0133/14
|
I.M.D.K. BA s.r.o. |
27.3.2014 |
133,93 EUR s DPH |
DFB0128/14
|
MERCK spol. s.r.o |
24.3.2014 |
74,69 EUR s DPH |
DFB0129/14
|
Kaufland |
24.3.2014 |
71,17 EUR s DPH |
DFB0130/14
|
Kaufland |
24.3.2014 |
40,31 EUR s DPH |
DFB0131/14
|
POOLMAX |
24.3.2014 |
99,56 EUR s DPH |
DFB0132/14
|
Betrix s.r.o. |
27.3.2014 |
625,84 EUR s DPH |
DFB0125/14
|
ASTERA, s.r.o. |
19.3.2014 |
230,78 EUR s DPH |
DFB0126/14
|
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
19.3.2014 |
1 357,01 EUR s DPH |
DFB0127/14
|
JANEK s.r.o |
24.3.2014 |
32,40 EUR s DPH |
DFB0112/14
|
Slovenský plyn.priemysel |
14.3.2014 |
-545,63 EUR s DPH |
DFB0053/14
|
Pre naše deti s.r.o. |
7.2.2014 |
82,44 EUR s DPH |
DFB0115/14
|
Slovak Telecom a.s. |
17.3.2014 |
31,66 EUR s DPH |
DFB0114/14
|
Slovak Telecom a.s. |
17.3.2014 |
28,68 EUR s DPH |
DFB0100/14
|
Dolphin Slovákia, s.r.o. |
7.3.2014 |
41,08 EUR s DPH |
DFB0102/14
|
Dolphin Slovákia, s.r.o. |
7.3.2014 |
41,88 EUR s DPH |
DFB0107/14
|
Slovak Telecom a.s. |
10.3.2014 |
27,50 EUR s DPH |
DFB0113/14
|
Slovak Telecom a.s. |
17.3.2014 |
4,75 EUR s DPH |